Como emitir nota de devolução para fornecedores no Hiper Gestão


Este cenário se aplica para casos em que a empresa realiza uma compra de mercadorias para revenda e precisa devolver para o fornecedor. Principais razões para uma devolução de um item ao fornecedor:

⦁ Divergência entre os produtos entregues e os produtos solicitados.



Realizando a devolução

Para emitir a nota fiscal de devolução, basta seguir os passos abaixo:

Passo 01: No Hiper Gestão acesse a opção: Fiscal > Emitir Nota Fiscal

Passo 02: Na aba Dados Gerais, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 03: Na aba Destinário, busque pelo cadastro do Fornecedor.

Passo 04: Na aba Produtos, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 05: Na aba Transporte, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 06: Na aba Referências, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 07: Na aba Pagamentos, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Pronto, NF-e de devolução Emitida com sucesso!